Ejemplo Cuadro de Mando Integral Club Deportivo Pádel

By Dani Granero
In Herramientas de Gestión
May 4th, 2015
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El cuadro de mando integral del Club Deportivo de pádel comenzó con una simulación de los resultados, objetivo de ventas, por líneas de negocio, rendimientos de las pistas, objetivos de gastos, necesidades de personal…


Ver ejemplo del plan financiero

 

 

Con la información del plan financiero y las necesidades operativas se elaboró un mapa estratégico.

Todas las plantillas son modelos y ejemplos, contienen datos ficticios e inventados (No nos hacemos responsables del uso que le des al ejemplo y a los datos que lo contienen)

 

 

 

mapa estratégico club deportivo

 

Con la finalidad de simplificar el Cuadro de Mando Integral se definieron 2 perspectivas, área financiera y área comercial.

 

El Cuadro de Mando gestiona 11 objetivos y 30 . Actualizando la información de mensual de forma sencilla mediante una plantilla Excel.

 

 

area finanzas bsc pro club deportivo

 

Listado de los indicadores:
Resultado Antes Impuestos
Ingresos Alquiler Mañana
Ingresos Alquiler Tarde
Ingreso Medio / Hora Alquiler Mañana
Ingreso Medio / Hora Alquiler Tarde
Ingresos Clases Mañana
Ingresos Clases Tarde
Ingreso Medio / Hora Clases Mañana
Ingreso Medio / Hora Clases Tarde
Gastos Personal Operativo
Gastos Personal por horas
Total Gastos Generales
Total Utilización pistas Horas Mañana
Total Utilización pistas Horas Tarde
Facturación Horas Alquiler Mañana
Facturación Horas Alquiler Tarde
Facturación Horas Clases Mañana
Facturación Horas Clases Tarde
Rendimiento Total Pistas Mañana
Rendimiento Total Pistas Tarde
Nº Días Abierto al mes
Disponibilidad Total Horas Mañana
Disponibilidad Total Horas Tarde
Gastos Marketing
Indice Satisfacción Clientes
Horas limpieza instalaciones
Horas mantenimiento preventivo
Nº Horas Reservadas a través de Internet
Nº Nuevos jugadores

 

Listado de Objetivos:
Alcanzar Rentabilidad superior al 23%
Superar 108.000 Euros Alquiler Pistas
Superar 21.000 Euros Clases
No superar los 34.000 Euros de gastos de personal operativo
No superar los 54.000 Euros de gastos generales
Superar el 56% de rendimiento de pistas
Superar 39% rendimiento horario “Mañana”
Conseguir 3 horas al día de clases
Alcanzar capacidad 363 días abierto al año
Incrementar el grado de Satisfacción de los Clientes
Incrementar Nº Clientes

 

Para ver cómo se gestiona el Cuadro de Mando Integral del Club Deportivo (Pádel) solicítanos acceso a la demo o solicítanos información sobre la herramienta PRO indicando en el asunto: Pádel PRO

 

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