Ejemplo Control Presupuestario utilizando previsiones. Modelo utilizado por grandes empresas

By Dani Granero
In Control de Gestión
May 20th, 2019
0 Comments
52 Views

Ejemplo Control Presupuestario utilizando previsiones. Modelo utilizado por grandes empresas

En el siguiente vídeo creo desde cero un modelo de control presupuestario utilizado habitualmente por grandes empresas y multinacionales.

Este sistema controla el acumulado de datos reales contra el presupuesto y el más importante la combinación de datos reales y previsiones para el resto del año contra el presupuesto anual.

Este sistema permite anticipar los resultados al presupuesto y actuar según un plan definido o mediante acciones correctoras.  Un sistema para tomar decisiones y conseguir los resultados esperados.

El presupuesto del año viene heredado de las previsiones del año anterior, normalmente con 9 meses de datos reales y 3 meses de previsiones, aplicando objetivos de mejoras.

Una vez analizado, negociado y definido el presupuesto, se compara contra los actuals (datos reales) según se vaya cerrando la contabilidad mensual y al mismo tiempo trabajamos en los forecast (previsiones) para ver como terminaremos el año comparado con el presupuesto. Las previsiones tienen que estar justificadas y llevan asociada un plan de acción con la finalidad de no dejar las previsiones al azar y controlar los resultados que conseguiremos al final del año.

Visita aquí los Pack Controller

 

Un modelo que promueve la mejora continua y cuya aplicación trata de conseguir mejores resultados en la empresa.

Si estás interesado en un modelo con estas características para tu empresa contacta conmigo.

Si necesitas un modelo más clásico puedes echar un vistazo a la siguiente herramienta CRA Pro V2019 M7 presupuesto base cero

Si necesitas un modelo más avanzado que incluya proyecciones combinadas con datos reales para compararlos con el presupuesto anual echa un vistazo la siguiente aplicación Plantilla Excel Cuenta Explotación Analítica y Control Presupuestario V2019 M9 Enterprise Edition

 

 

Visita aquí los Pack Controller

 

Canal de YouTube 

Publicado por: Dani Granero

Datos contacto

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies