Cuidado con los errores de secuencias de facturas en ODOO

Si no lo sabes aún, te lo adelanto: ODOO es bastante exigente con las secuencias de facturas y asientos contables.
Y si gestionas la contabilidad en España, este tema merece atención máxima.

Recordemos algo importante:
ODOO es un ERP internacional, diseñado para adaptarse a distintas normativas contables.
En España podemos usarlo correctamente gracias al trabajo de la comunidad OCA, que ha desarrollado módulos específicos para cumplir la legislación española.
Ese trabajo ha sido gratuito, y sin él simplemente no podríamos usar ODOO legalmente en España.

🇪🇸 Normativa en España: Numeración correlativa obligatoria

En España, la numeración de las facturas emitidas debe ser correlativa en relación a la fecha de emisión.

Sin embargo, aquí tenemos la “costumbre” de utilizar varias series o secuencias de facturas:

Para diferenciar canales de venta
Para facturación interna vs externa
Para proyectos, comerciales, sucursales, etc.

Y aquí es donde viene el problema.

🧾 Cómo gestiona esto ODOO

En ODOO cada secuencia de facturación debe estar asociada a un Diario de Ventas.

Esto implica:

Necesitas	Significa
Tener varias secuencias	Necesitas varios diarios
Elegir el diario correcto	Hay que seleccionarlo en cada factura
Estar atento al validar	Si te equivocas → lío asegurado

El campo del Diario en la factura está en:
Pestaña «Otra información», medio oculto, y fácil de pasar por alto.

Y si eres de los que validan una factura rápido sin revisar… 🚨
Estás a una distracción de generar un problema serio de numeración.

😬 ¿Qué pasa si te equivocas?

Si seleccionas el diario incorrecto → la factura saldrá con una secuencia errónea.
Para corregirlo tendrás que:

Cancelar la factura
Cambiar el diario
Revisar la secuencia
Emitir correctamente de nuevo (si no ha sido enviada al cliente)

Hasta aquí, aceptable.

Pero si te das cuenta tarde, y ya hay varias facturas emitidas después…
El problema se multiplica, y la corrección pasa a ser manual y tediosa.

Y recuerda: