Control Presupuestario Recursos Humanos Coste Empresa Empleados Excel.
Si la masa salarial es un coste importante en tu empresa, si se considera un elemento estratégico y vital para el desarrollo de la actividad, entonces la planificación, el control y la toma de decisiones que tomes tendrán un gran impacto en la cuenta de resultados.
El presupuesto económico del área de Recursos Humanos tendrá una relación directa con el presupuesto general de la empresa, lo mismo que por ejemplo el presupuesto de ventas.
Todo sistema de control presupuestario está ligado a la estrategia de la empresa.
Si la empresa está en una fase de crecimiento posiblemente requiera más contrataciones.
Si está en una fase de reducción de costes posiblemente tenga que prescindir de personal.
Las empresas con éxito suelen anticipar los resultados a través de previsiones o fijación de objetivos que les permita planificar, generar escenarios o realizar simulaciones para tomar decisiones antes de que los hechos ocurran.
Una empresa de mayor tamaño tal vez tenga la necesidad de recolocar personal en otras empresas del grupo, en distintos departamentos o en distintas actividades.
Pero estas decisiones pueden tener una repercusión a la hora de administrar los costes en las distintas áreas de negocio.
Una vez hemos planificado y fijado los objetivos, toca evaluar si nuestras previsiones corresponden con la realidad o si ha habido alguna desviación.
El presupuesto permite tomar decisiones, la realidad permite poder ajustar presupuestos futuros para tomar mejores decisiones.
En el caso de haber variaciones habrá que justificarlas, razonarlas y analizar el por qué ha ocurrido. Para poder solucionar problemas primero hay que poder identificarlos.
Un sistema de control presupuestario permite identificar rápidamente los problemas, lo que nos facilitará encontrar soluciones para mejorar los resultados.
El siguiente modelo de ejemplo se puede adaptar a las necesidades de cada empresa.
En este caso podemos clasificar a los empleados por País, divisas (pago de salarios en moneda extranjera) empresa, departamento, puesto de trabajo, género, fecha de alta, fecha de baja….
Esto nos permitirá realizar informes detallados y precisos para analizar mejor las desviaciones de los costes reales vs los presupuestados.
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