Control Presupuestario Year-to-Date & Full-Year Forecast M11

Máxima planificación, control y gestión para optimizar los beneficios de tu empresa.
El sistema Year-to-Date & Full-Year Forecast M11 permite gestionar con precisión la evolución del presupuesto frente a los resultados reales y proyectar el cierre anual con total fiabilidad.

Implantar un Sistema de Control Presupuestario con Proyecciones aporta ventajas decisivas en la gestión financiera y estratégica:

Maximizar los beneficios y la rentabilidad.
Mejorar procesos internos para ganar competitividad.
Anticipar decisiones con base en datos actualizados.
Alinear toda la organización con los objetivos de mejora continua.
Delegar responsabilidades en directores y responsables de área.
Evaluar el desempeño de los responsables con indicadores objetivos.

Un modelo de control presupuestario como el M11 transforma el presupuesto en una herramienta viva de gestión, permitiendo comparar los resultados acumulados (Year-to-Date) con las previsiones anuales actualizadas (Full-Year Forecast), impulsando así la dirección financiera hacia la excelencia operativa.

Informe 1. Comparación YEAR OVER YEAR Year-to-Date (A fecha cierre contable)

Análisis de la evolución de cada cuenta analítica y evaluación del desempeño del año actual vs el año anterior.

Informe 2. Presupuesto YTD VS actual YTD.

Cómo estamos a fecha de cierre contable respecto al presupuesto.

Informe 3. Presupuesto FY VS Full-Year Forecast.

Cómo vamos a estar a final de año respecto al objetivo en función de los datos reales de los meses ya cerrados contablemente y las proyecciones que podemos controlar y gestionar hasta final del año.

Este informe es el que más valor aporta al sistema ya que permite la planificación, anticipación, toma de medidas y decisiones, delegar plan de acciones… Con la finalidad de alcanzar los objetivos y establecer una metodología de mejora continua.

Una herramienta fundamental para aquellas empresas que quieran planificar, y gestionar sus resultados y no llevarse una sorpresa desagradable al final del año.

Esta herramienta se adapta según la estructura analítica que requiera la empresa.

Descarga Control Presupuestario Ytd FYFcst M11

Ejemplo Informes Control Presupuestario M11