Guía práctica para contabilidad española en el ERP ODOO
Uno de los puntos clave en cualquier implementación de ODOO es la configuración correcta de los impuestos, ya que afecta directamente a:
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La emisión correcta de facturas
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La contabilidad (asientos automáticos)
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La presentación de modelos oficiales (303, 349, 390…)
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La coherencia entre la gestión y la fiscalidad
Si los impuestos no están bien configurados desde el principio, es muy habitual encontrarse con errores que luego requieren reprocesar registros o rehacer cierres contables.
1) 📚 Listado de Impuestos en ODOO
En Contabilidad → Configuración → Impuestos, encontramos todos los impuestos disponibles.
Cada impuesto tiene asociada:
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Base imponible (cuentas 700 / 600 / 628, etc.)
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Cuenta de impuesto (cuentas 477 y 472 en España)
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Etiquetas de impuesto (imprescindibles para que los modelos fiscales se generen bien)
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Tipo → IVA, IGIC, Recargo de Equivalencia, Exento, etc.
👉 Si la empresa trabaja con Canarias, Ceuta o Melilla: el tratamiento fiscal es distinto, y se necesita configurar posiciones fiscales específicas.
2) 🎭 ¿Qué son las Posiciones Fiscales y para qué sirven?
Las posiciones fiscales permiten que ODOO sustituya automáticamente los impuestos según el tipo de cliente o proveedor.
Ejemplos habituales:
| Caso | Impuesto por defecto | Impuesto sustituido |
|---|---|---|
| Venta a empresa UE con VAT validado | IVA español | Inversión del Sujeto Pasivo |
| Venta a Canarias | IVA | IGIC |
| Régimen Recargo de Equivalencia | IVA normal | IVA + Recargo |
Se configuran en:
Contabilidad → Configuración → Posiciones Fiscales
Y se asignan en la ficha del cliente.
3) 🏷️ Configuración de impuestos en Productos y Servicios
Cada producto o servicio debe tener asignado:
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Un Impuesto de Venta
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Un Impuesto de Compra
Esto asegura:
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Correcto cálculo en presupuestos y pedidos
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Asientos automáticos sin necesidad de ajustes manuales
Error común: productos sin impuestos configurados → facturas con impuestos incorrectos → modelos mal generados.
4) 🧾 ¿Qué pasa al crear una Factura?
Cuando creamos una factura de compra o venta, ODOO hace lo siguiente:
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Lee el impuesto configurado en el producto
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Comprueba si el cliente tiene una posición fiscal
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Si la tiene, sustituye el impuesto automáticamente
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Genera asientos contables automáticos con sus cuentas correspondientes
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Etiqueta el movimiento para que aparezca en los modelos fiscales
5) 📝 Resultado: Modelos de Impuestos Automáticos
Gracias a:
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Impuestos correctamente parametrizados
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Posiciones fiscales bien asignadas
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Productos con impuestos coherentes
→ Los modelos 303, 349, 390 y equivalentes se generan automáticamente sin ajustes manuales.
🎥 En el vídeo explico paso a paso:
-
Cómo revisar y entender el listado de impuestos
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Cómo funcionan las posiciones fiscales
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Dónde configurar impuestos en productos y servicios
-
Cómo afecta todo esto en las facturas y asientos contables
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