Control Presupuestario con SIMULADOR y Proyecciones

Control Presupuestario con SIMULADOR y Proyecciones.

Una de mis principales filosofías de trabajo, además de proporcionar un servicio de alta calidad profesional y de máximo valor añadido para las empresas, es aplicar la metodología de Mejora Continua en todas las aplicaciones de Control de Gestión que elaboro.

La mejora continua normalmente se origina pensando en la forma de mejorar los diseños y los procesos y escuchando atentamente a los clientes.

Si una necesidad de un cliente se puede aplicar de forma generalizada al resto de empresas con las que trabajo entonces se estandariza el proceso.

Es lo que ha ocurrido con el popular Sistema de Control Presupuestario basado en Proyecciones.

Un cliente en un momento dado tuvo la necesidad de realizar simulaciones sobre los datos reales contables y sobre las previsiones.

Obviamente en un primer lugar la aplicación no estaba diseñada con este propósito.

Se podían hacer simulaciones en el apartado de las proyecciones, pero esa no era realmente su verdadera funcionalidad.

Así que recientemente he incluido la funcionalidad de poder realizar simulaciones en el informe de datos reales contabilizados comparados con el mismo periodo del año anterior y en el informe full-year forecast comparado contra el presupuesto anual.

De esta forma el cliente puede realizar cualquier cambio en los importes para analizar qué hubiese pasado si, es decir, el famoso “WHAT IF” y también realizar simulaciones en las proyecciones que faciliten la creación de escenarios para tomar mejores decisiones.

Un método más rápido y eficaz que permite a la dirección ver las distintas alternativas que pueden tomar.

Si todavía no conoces el Sistema de Control Presupuestario basado en Proyecciones incluyendo Cuenta Explotación Analítica échale un vistazo pulsando sobre el enlace.

 

El funcionamiento de los simuladores es muy sencillo, se accede al informe, se modifican aquellas partidas que no contengan fórmulas y se analiza el escenario. En el caso de querer recuperar el escenario real original se pulsa el botón “Resetear Simulador” y se puede volver a empezar.

Otra mejora recientemente implementada que puedes ver aquí es «Control Presupuestario Consolidado GRUPO Empresas»

Imágenes sobre el Control Presupuestario con SIMULADOR y Proyecciones

Control Presupuestario con SIMULADOR y Proyecciones

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Vídeo Control Presupuestario con SIMULADOR y Proyecciones

Si quieres saber más sobre el funcionamiento de un Control Presupuestario basado en Proyecciones aquí dispones de más información.

 

Contacta conmigo para realizar una DEMO personalizada con los datos de tu empresa.

Descarga la DEMO de la versión 2kM15 en el siguiente botón.

Descarga Control Presupuestario Ytd FYFcst M15
Ejemplo Informes Control Presupuestario

 

J.A.T
Esta forma de llevar un control presupuestario lo cambia todo. Nunca lo habíamos intentado porque no considerábamos que fuese a resultar útil. Pero con la metodología de Dani ahora vemos el potencial y pensamos que nos va a ayudar mucho.

R.M
La técnica y la herramienta de Control Presupuestario nos está ayudando a una mejor gestión de los gastos y eso nos hace poder tomar mejores decisiones. Un gran aporte a nuestra gestión.

Información ampliada sobre Sistema Control Presupuestario

English Version Budget Control Excel Year-to-Date & Full-Year Forecast 2kM15

Más información sobre Gestión, Control y Análisis de Presupuestos

 

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Dani Granero

Consultor Control Gestión y Financiero
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